基于风险管控的内部控制咨询
我们从内部控制环境、风险识别、风险评估、风险控制、信息与沟通、检查监督等要素出发、以“系统分析、顶层设计及风险管控”的思想,梳理企业战略、组织、运营、财务、人力资源、信息等各管理条块及主要业务流程,识别风险点及控制点,通过设计内部控制体系并辅助实施,形成整体化的企业风险管理体系。
【咨询步骤】
第一步 内部控制诊断 内部控制及风险管控现状诊断;
第二步 初步设计 内部控制框架梳理与设计
第三步 绘制描绘流程 业务流程的的绘制与描述
第四步 识别风险及控制识别、提练及描述风险点及控制点
第五步 优化业务流程 流程优化的咨询方案的设计
第六步 健全内控制度 内控制度优化的咨询方案的设计
第七步 内控体系落地 健全内部控制机制、推进内控体系运行
【项目成果】
◆通过内部控制咨询服务,协助客户取得以下成果:
1.提高员工内部控制意识和理念;
2.明确内部控制主体及内部控制目标;
3.诊断内部控制存在的主要问题及原因。
4.提交内部控制咨询方案, 包括以下内容:
(1)企业内部控制的组织、
(2)内部控制业务流程、控制标准、
(3)内部控制制度。
5.协助客户实施内部控制方案,提高经营管理水平和风险防范能力
5.协助客户实施内部控制方案,提高经营管理水平和风险防范能力